安全标准化评审细则

  查文件：1、重大隐患 项目档案；2、隐患治 理工作 “ 五定 ” 落实情 况；3、书面报告。4、 发现重大隐患项目 隐患排查记录；5、隐 未及时采取比较有效措 患治理台账和记录； 6、 施，扣 50 分。 （B 级 隐患排查制度；7、隐 否决项） 患排查治理信息管理 系统。 查现场：隐患排查情 况。

  1 、主要负责人对本单位的危险 化学品安全管理工作情况不清 楚，扣 5 分；2、从业人员不知 道主要负责人安全承诺的， 1 人次扣 5 分。

  1、 未取得资格证书， 扣 5 分； 2、 未在有效期内，扣 3 分。 1 、未制定安全生产标准化实施 方案扣 5 分； 2 、没有主要负责人组织或参与 安全生产标准化工作的记录， 扣 5 分； 3、未明确责任人，扣 5 分。 1 、各岗位安全生产职责齐全， 缺 1 项扣 2 分； 2、 安全生产职责与职能不匹配， 1 项扣 2 分； 3 、有关人员不了解本岗位安全 生产职责，1 人次扣 2 分。 1 、专职安全管理人员未取得资 格证书、资格证书未在有效期 内，扣 5 分；2、加油站未配备 兼职安全员，扣 5 分。 1 、未建立安全生产费用台帐， 扣 5 分； 2 、安全生产费用使用情况与台 帐记录不符，1 项扣 1 分。 1、未参加工伤保险，扣 5 分； 2、漏缴工伤保险费，有 1 人次 扣 1 分。

  查文件： 1、 安全生产 责任制；2、主要负责 人的公开承诺书。 1、未明确第一责任 询问：1、主要负责人 人，或责任制不符合 安全生产职责和本单 位危险化学品安全管 规定，扣 20 分。（B 级否决项） 理工作的了解情况； 2、 从业人员是否知道主 要负责人的安全承诺。 查文件： 1 资格证书 2、 证书是否在有效期内。 查文件：1、企业安全 生产标准化实施方案； 2、主要负责人组织和 参与安全生产标准化 建设的记录；3、资源 配备和使用记录。 查文件： 安全生产责任 制文本。 询问： 各级、 各类人员 对安全生产职责了解 情况。 查文件：1、是否建立 安全组织机构 2、 是否 配备专职安全管理人 员、兼职安全员；3、 是否经过培训并取得 证书 4、 证书是否在有 效期内 查文件：安全生产费 用。台帐。 现场检查： 安全生产费 用使用情况。 查文件： 为从业人员缴 纳工伤保险的凭证。 未建立安全生产责 任制， 扣 100 分。 （A 级否决项）

  查文件： 安全生产规章 制度文本。 询问： 有关人员对安全 生规章制度的掌握情 况。

  企业达标要求 b、综合性隐患排查:是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，全员共同参与的全面检查。 c、专业性隐患排查: 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、设备、 电气、仪表、储运、消防等系统分别进行的专业检查。 d、季节性隐患排查:是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，最重要的包含： 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防洪、 防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防 火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 e、重大活动及节假日前隐患排查:主要是指在重大活动和节假日前，对装置 生产是不是真的存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储 备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间 干部带班、值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应 急工作进行重点检查。 f、事故类比隐患排:是对企业内和同类企业发生意外事故后的举一反三的安全检 查。 （12）确定隐患排查频次： a、班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交 接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。 b、企业应根据季节性特征及本企业真实的情况，每季度开展一次有明确的目的性的 季节性隐患排查；重大活动及节假日前一定要进行一次隐患排查。 c、企业至少每半年组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合 进行。 d、当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及 时进行事故类比隐患专项排查。 (13) 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行有关专业的隐患排查： a、颁布实施有关新的法律和法规、标准规范或原有适用法律和法规、标准规范 重新修订的； b、组织机构和人员出现重大调整的； c、设备、电气、仪表出现重大改变的，应按变更管理要求做风险评估； d、外部安全生产环境出现重大变化； e、发生意外事故或对事故、事件有新的认识； f、天气特征情况发生大的变化或预报有几率发生重大自然灾害。 1、编制但不局限于下列内容的规章制度： （1）安全生产例会等安全生产会议制度； （2）安全投入保障制度； （3）安全生产奖惩制度； （4）安全培训教育制度； （5）风险识别制度； （6）交接班制度；

  A级 要素 B级 企业达标要求 要素 1.1 危 险化学 品经营 1、加油站必须依法取得危险化学品经营许可证，并在有效期内。 许可证 （25 分） 1.2 新、 改、扩 建项目 1、新、改、扩建项目必须依法进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收。 （25 分） 1.3 法 律、法 规和标 准的识 1、及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及。 别和获 取 (25 分） 1.4 法 律、法 1、每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况 规和标 进行符合性检查，检查应有记录。 准符合 性评价 (25 分） 2、对检查出的不符合项进行整改。整改应有记录。 2 机 构和 职责 (100 分） 评审方法 评分标准 否决项 扣分项

  1 、未制定隐患排查治理制度， 扣 15 分； 制度内容不符合标准要求， 1 项扣 2 分； 2 、未建立隐患治理台账，扣 5 分； 3、隐患治理记录，缺 1 项扣 1 分； 4 、存在未发现的事故隐患的， 有 1 处扣 5 分； 5 、隐患项目未及时完成治理， 有 1 项扣 5 分； 6 、现场发现重大隐患，但未建 立重大隐患项目档案，扣 5 分； 7 、未发现重大隐患的，或重大 隐患项目未上报的，有 1 处扣 10 分； 8、档案内容不全，缺 1 项扣 2 分； 9、隐患项目整改未落实“五定”， 缺 1 项扣 5 分。 10、 未通过隐患排查治理信息管 理系统来进行上报的，扣 10 分。

  获取的法律、法规、标准及政府 文件符合要求得满分， 每缺 1 个 相关法律、法规、标准、文件， 扣 1 分。

  查文件：检查记录。 查文件： 不符合项整改 记录。 查文件：安全生产方 针，年度安全生产目 标。 询问： 主要负责人及从 业人员是否知道本企 业安全生产方针和安 全生产目标。

  3.1 风 险识别 1、应建立风险识别制度，定时进行风险识别，风险识别应包括：加油过程； 与控制 卸油过程；检维修；储油罐；加油机。 (50 分） 1、持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。在隐 患治理方面，应满足： （1）企业要建立完整隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐 患治理、隐患上报等内容。 （2）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： a、隐患治理方案，包括安全投入情况等； b、治理时间表和责任人； c、隐患整改报告； d、隐患销项备案文件。 （3）企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政 府报告外，应采取比较有效防范措施。 （4）企业对不具备整改条件的重大事故隐患，一定要采取防范措施，并纳入计 划，限期解决或停产。 （5）技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘请有经验 的化工专家或注册安全工程师指导企业组织隐患排查治理工作。 3.2 隐 （6）隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和 患排查 登记上报的工作流程。 与治理 （7）隐患监控要明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资产金额来源、 (50 分） 定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施， 对隐患治理情况做监控，保证隐患治理按期完成。 （8）隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即 整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估—治 理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程， 明确每一工 作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术 人员和专家对隐患治理情况做验收，保证按期完成和治理效果。 （9）隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐 患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患 排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门， 发现无法立即整 改的重大事故隐患，应当及时上报。 （10）要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情 况实行建档登记。 （11）隐患排查方式 ： a、日常隐患排查:是指岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及相关人 员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位的检查和巡查。

  未建立安全组织机 构、未配备专职安全 管理人员， 扣 100 分。 （A 级否决项）

  2.5 安 1、建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。 全生产 投入 (10 分） 2、依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。

  评分标准 否决项 扣分项 未建立风险识别制度， 扣 30 分； 未开展风险识别，扣 未定期开展风险识别， 扣 10 分； 50 分。 （B 级否决项） 风险识别范围缺少的，一项扣 5 分。

  危险化学品经营许 可证未在有效期内 查文件：经营许可证。 或超范围经营，扣 100 分。（A 级否决 项） 未进行安全设施设 查文件： 安全设施设计 计审查、安全设施竣 审查、完工验收资料。 工验收，扣 100 分。 （A 级否决项）

  查已获取的相关法律、 未获取，扣 25 分。 法规、标准及政府文 （B 级否决项） 件。

  2.3 从 业人员 1、应制定各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。 职 责 (30 分）

  2.4 组 1、加油站应建立安全生产工作领导小组并配备专职安全管理人员，每个加油 织机构 班次应配备兼职安全员。 安全管理人员一定经过安全培训并取得安全监管部门 (20 分） 颁发的资格证书，并在有效期内。

  2.1 方 1、主要负责人组织制定加油站安全生产方针和年度安全生产目标。至少要满 针目标 足无亡人事故，并以文件形式发布。 (20 分）

  未制定安全生产方 针或年度安全生产 目标，扣 20 分。（B 级否决项）

  1、主要负责人应切实履行法定的安全生产职责，作为安全生产第一责任人， 应对本单位的安全生产工作全面负责。并公开发布安全承诺，认真履行安全生 产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。 2.2 负 责人 (20 分） 2、主要负责人一定要经过安全培训并取得安全监管部门颁发的资格证书，并在 有效期内。 3、主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准 化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资 源。

  无检查记录，扣 10 分；有 1 项 未检查扣 2 分。 有 1 项未整改扣 2 分。 1 、安全生产目标不满足达标要 求，有 1 项不符合扣 2 分；未发 布的扣 2 分； 2 、从业人员不了解安全生产方 针或安全生产目标， 有 1 人次扣 1 分； 3 、主要负责人不了解安全生产 方针或安全生产目标，扣 5 分。